Presupuesto de gastos 2016

DENOMINACIÓN PREVISIÓN GASTOS %
CAP. I GASTOS DE PERSONAL
2.307.326,62 € 51,55%
CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1.681.023,11 € 37,55%
CAP. III  GASTOS FINANCIEROS
5.000,00 € 0,11%
CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
145.000,00 € 3,24%
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 € 0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTES 4.138.349,73 €
CAP. VI  INVERSIONES REALES
185.969,02 € 4,15%
CAP. VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00 € 0,00%
CAP. VIII  ACTIVOS FINANCIEROS
25.000,00 € 0,56%
CAP. IX  PASIVOS FINANCIEROS
127.000,00 € 2,84%
TOTAL GASTO NO CORRIENTES 337.969,02 €
TOTAL PRESUPUESTO 4.476.318,75 € 100,00%
Política de Gasto  DENOMINACIÓN PREVISIÓN GASTOS %
13 Seguridad y movilidad ciudadana 525.484,91 € 11,74%
15 Vivienda y Urbanismo 622.059,47 € 13,90%
16 Bienestar Comunitario 397.000,00 € 8,87%
17 Medio Ambiente 102.768,89 € 2,30%
23 Servicios Sociales y Promoción Social 156.254,74 € 3,49%
24 Fomento del Empleo 40.912,89 € 0,91%
32 Educación 264.265,95 € 5,90%
33 Cultura 510.647,34 € 11,41%
34 Deporte 507.463,21 € 11,34%
41 Agricultura, Ganadería y Pesca 4.500,00 € 0,10%
43 Comercio, Turismo y PYMES 15.000,00 € 0,34%
45 Infraestructuras 5.000,00 € 0,11%
91 Órganos de Gobierno 99.685,65 € 2,23%
92 Servicios de carácter general 1.093.275,70 € 24,42%
1 Deuda PúblicA 132.000,00 € 2,95%
TOTAL PRESUPUESTO 4.476.318,75 € 100,00%

 

PresupuestoGastos2016

PresupuestoGastos2016bis

ORG PROG ECON SP DESCRIPCIÓN AREA DE GASTO CONCEPTO  SUBCONCEPTO
0 011 310 01 INTERESES 4.000,00 €
0 011 311 01 GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCE 1.000,00 €
0 011 913 01 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE E 127.000,00 €
0 011 Deuda Pública. 132.000,00 €
0 132 120 RETRIBUCIONES BASICAS 125.762,85 €
0 132 120 04 SUELDOS GRUPO C2 114.044,74 €
0 132 120 06 TRIENIOS 11.718,11 €
0 132 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.135,72 €
0 132 121 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 59.354,60 €
0 132 121 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 154.781,12 €
0 132 150 00 PRODUCTIVIDAD 30.780,00 €
0 132 130 01 HORAS EXTRAS 10.000,00 €
0 132 160 01 CUOTAS SOCIALES 112.556,34 €
0 132 214 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000,00 €
0 132 221 SUMINISTROS (GASOIL, ROPA) 14.000,00 €
0 132 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000,00 €
0 132 221 01 AGUA 1.000,00 €
0 132 221 02 GAS 2.000,00 €
0 132 221 03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 4.000,00 €
0 132 221 04 VESTUARIO 4.000,00 €
0 132 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 €
0 132 221 11 RESPUESTOS 500,00 €
0 132 221 99 OTROS SUMINISTROS 500,00 €
0 132 224 01 PRIMAS DE SEGUROS 1.750,00 €
0 132 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 €
0 132 231 20 LOCOMOCION 500,00 €
132 204 RENTING POLICIA 5.000,00 €
0 132 Seguridad y Orden Público. 523.484,91 €  
0 135 221 04 VESTUARIO 1.000,00 €  
0 135 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 €  
0 135 Protección Civil 2.000,00 €
0 150 120 RETRIBUCIONES BASICAS 37.612,37 €
0 150 120 01 SUELDOS GRUPO A2 13.433,83 €
0 150 120 04 SUELDOS GRUPO C2 18.056,61 €
0 150 120 06 TRIENIOS 6.121,93 €
0 150 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 47.468,69 €  
0 150 121 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.671,76 €
0 150 121 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 34.796,93 €
0 150 160 01 CUOTAS SOCIALES 24.347,84 €  
0 150 226 99 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 €  
0 150 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 15.000,00 €  
0 150 227 02 VALORACIONES Y PERITAJES 1.000,00 €
0 150 227 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.000,00 €
0 150 227 99 OTROS TRABAJOS 1.000,00 €
0 150 Administración General de Vivienda y urbanis 127.428,90 €
0 153 120 RETRIBUCIONES BASICAS 19.573,02 €
0 153 120 04 SUELDOS GRUPO C2 17.550,78 €
0 153 120 06 TRIENIOS 2.022,24 €
0 153 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.422,60 €
0 153 121 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.929,32 €
0 153 121 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 24.493,28 €
0 153 130 00 PERSONAL LABORAL(BASICAS) 178.137,34 €
0 153 151 01 GRATIFICACIONES 17.500,00 €
0 153 160 01 CUOTAS SOCIALES 86.797,61 €
0 153 210 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (BORDILLOS, ACERAS, ASFALTO FRÍO, ETC 8.000,00 €
0 153 212 01 EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 €
0 153 213 01 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJ 3.500,00 €
0 153 214 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000,00 €
0 153 215 01 MOBILIARIO 5.000,00 €
0 153 221 SUMINISTROS (SAL, MAT. OBRAS, MAT. ALVES, ROPA) 84.000,00 €
0 153 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000,00 €
0 153 221 01 AGUA 1.000,00 €
0 153 221 03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 14.000,00 €
0 153 221 04 VESTUARIO 5.000,00 €
0 153 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  1.000,00 €
0 153 221 11 RESPUESTOS  5.000,00 €
0 153 221 12 SUMINISTROS MAT.ELECTR.  25.000,00 €
0 153 221 99 OTROS SUMINISTROS  14.000,00 €
0 153 221 99 OTROS TRABAJOS  14.000,00 €
0 153 224 01 PRIMAS DE SEGUROS  5.000,00 €
0 153 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO  1.000,00 €
0 153 227 01 SEGURIDAD
1.000,00 €
0 153 231 20 LOCOMOCION  700,00 €
0 153 623 00 INVERSIÓN MAQUINARIA (MIXTA)
25.000,00 €
0 153 Vías Públicas  494.630,57 €
0 1621 221 SUMINISTROS
5.000,00 €
0 1621 221 99 OTROS SUMINISTROS  5.000,00 €
0 1621 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  320.000,00 €
0 1621 227 00 LIMPIEZA Y ASEO  5.000,00 €
0 1621 227 99 OTROS TRABAJOS  315.000,00 €
0 1621     Recogida de residuos  325.000,00 €    
0 164 221 99 OTROS SUMINISTROS  1.000,00 €
0 164     Cementerio y servicios funerarios.  1.000,00 €    
0 165 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO  26.000,00 €
0 165 227 99 OTROS TRABAJOS  26.000,00 €
0 165 633 00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE  45.000,00 €
0 165 Alumbrado público.  71.000,00 €
0 1721 130 00 PERSONAL LABORAL(BASICAS)  60.474,42 €
0 1721 160 01 CUOTAS SOCIALES  22.169,47 €
0 1721 226 GASTOS DIVERSOS (linea verde, cerrado veneros, mant juegos infantiles, huertos) 15.000,00 €
0 1721 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  15.000,00 €
0 1721 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO  5.000,00 €
0 1721 227 99 OTROS TRABAJOS (MANT. SOTERRADOS) 5.000,00 €
0 1721 321 20 LOCOMOCION  125,00 €
0 1721 Protección contra la contaminación  102.768,89 €
0 231 130 00 PERSONAL LABORAL(BASICAS)  9.254,98 €
0 231 160 01 CUOTAS SOCIALES  2.999,76 €
0 231 221 SUMINISTROS (LUZ Y AGUA HOGAR PENSIONISTA)  4.000,00 €
0 231 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA  1.000,00 €
0 231 221 01 AGUA 500,00 €
0 231 221 02 GAS 1.000,00 €
0 231 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  500,00 €
0 231 221 99 OTROS SUMINISTROS  1.000,00 €
0 231 463 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES  105.000,00 €
0 231  48 01 AYUDA SOCIAL A LA FAMILIA  35.000,00 €
0 231 Asistencia social primaria.  156.254,74 €
0 241 130 00 PERSONAL LABORAL(BASICAS)  28.093,10 €
0 241 160 01 CUOTAS SOCIALES  9.619,79 €
0 241 226 99 GASTOS DIVERSOS  2.000,00 €
0 241 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 1.000,00 €
0 241 227 99 OTROS TRABAJOS  1.000,00 €
0 241 231 20 LOCOMOCION  200,00 €
0 241 Fomento del Empleo.  40.912,89 €
0 323 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS  81.020,63 €
0 323 151 01 GRATIFICACIONES  2.500,00 €
0 323 160 01 CUOTAS SOCIALES  29.245,32 €
0 323 212 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  10.000,00 €
0 323 221 SUMINISTROS(LUZ, GAS)  60.000,00 €
0 323 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA  10.000,00 €
0 323 221 01 AGUA 5.000,00 €
0 323 221 02 GAS 25.000,00 €
0 323 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  5.000,00 €
0 323 221 99 OTROS SUMINISTROS  15.000,00 €
0 323 226 GASTOS DIVERSOS  10.000,00 €
0 323 226 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS  3.000,00 €
0 323 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  7.000,00 €
0 323 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO (FANTASIA)  65.000,00 €
0 323 227 99 OTROS TRABAJOS  65.000,00 €
0 323  48 01 SUBVENCION GASTO CORRIENTE ADISGUA  1.500,00 €
323 619 OTRAS INVERSIONES  5.000,00 €
0 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.  264.265,95 €
0 332 226 GASTOS DIVERSOS  1.000,00 €
0 332 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  1.000,00 €
0 332  48 01 ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL: PREMIO  1.500,00 €
332 632 INVERSIONES (TRASLADO BIBLIOTECA)  65.000,00 €
0 332 Bibliotecas y Archivos.  67.500,00 €
0 334 130 00 PERSONAL LABORAL(BASICAS)  70.179,26 €
0 334 143 00 OTRO PERSONAL  667,77 €
0 334 160 01 CUOTAS SOCIALES  23.061,16 €
0 334 221 SUMINISTROS  18.000,00 €
0 334 221 01 AGUA 1.000,00 €
0 334 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA  4.000,00 €
0 334 221 02 GAS 5.000,00 €
0 334 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  1.000,00 €
0 334 221 99 OTROS SUMINISTROS  7.000,00 €
0 334 226 GASTOS DIVERSOS  8.000,00 €
0 334 226 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS  4.000,00 €
0 334 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  4.000,00 €
0 334 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ESCUELA MUSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES) 90.000,00 €
0 334 227 99 OTROS TRABAJOS  90.000,00 €
0 334 231 20 LOCOMOCION  200,00 €
0 334 Promoción cultural.  210.108,19 €
0 337 130 00 PERSONAL LABORAL (BASICAS)  24.332,62 €
0 337 160 01 CUOTAS SOCIALES  7.706,53 €
0 337 221 SUMINISTROS  2.000,00 €
0 337 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA  500,00 €
0 337 221 01 AGUA 200,00 €
0 337 221 02 GAS 500,00 €
0 337 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  200,00 €
0 337 221 99 OTROS SUMINISTROS
600,00 €
0 337 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  9.000,00 €
0 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre  43.039,15 €
0 338 221 SUMINISTROS  6.000,00 €
0 338 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA  1.000,00 €
0 338 221 99 OTROS SUMINISTROS  5.000,00 €
0 338 226 GASTOS DIVERSOS
164.000,00 €
0 338 226 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  10.000,00 €
0 338 226 02 PUBLICIDAAD Y PROPAGANDA  10.000,00 €
0 338 226 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS  120.000,00 €
0 338 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  24.000,00 €
0 338 227 99 OTROS TRABAJOS  20.000,00 €
0 338 Fiestas populares y festejos 190.000,00 €
0 341 120 RETRIBUCIONES BASICAS  17.939,40 €
0 341 120 01 SUELDOS GRUPO A2 13.484,25 €
0 341 120 06 TRIENIOS 4.455,15 €
0 341 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  18.562,27 €
0 341 121 00 COMPLEMENTO DE DESTINO  6.436,06 €
0 341 121 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO  12.126,21 €
0 341 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS  137.246,07 €
0 341 143 01 OTRO PERSONAL (PISCINAS VERANO)  38.274,80 €
0 341 160 01 CUOTAS SOCIALES  72.565,67 €
0 341 221 SUMINISTROS  85.000,00 €
0 341 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA  10.000,00 €
0 341 221 01 AGUA 5.000,00 €
0 341 221 02 GAS 20.000,00 €
0 341 221 04 VESTUARIO 5.000,00 €
0 341 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  3.000,00 €
0 341 221 11 REPUESTOS  2.000,00 €
0 341 221 99 OTROS SUMINISTROS  40.000,00 €
0 341 224 01 PRIMAS DE SEGUROS  6.000,00 €
0 341 226 99 GASTOS DIVERSOS (ADS)  5.000,00 €
0 341 227 99 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO  114.300,00 €
0 341 231 20 LOCOMOCION  575,00 €
0 341  48 01 LOS MOLINOS CLUB DE FÚTBOL  2.000,00 €
0 341 Promoción y fomento del deporte.  497.463,21 €
0 342 212 01 COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAS MUNICIPALES EDIF  5.000,00 €
0 342 213 01 COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAS MUNICIPALES. INS  5.000,00 €
0 342     Instalaciones deportivas 10.000,00 €    
0 410 226 99 GASTOS DIVERSOS  4.500,00 €
0 410 Administración general de agricultura, ganad  4.500,00 €
0 433 226 99 GASTOS DIVERSOS (ADESGAN-FITUR)  15.000,00 €
0 433 Desarrollo empresarial  15.000,00 €
0 454 226 99 GASTOS DIVERSOS  5.000,00 €
0 454 Caminos vecinales  5.000,00 €
0 912 100 00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  61.250,00 €
0 912 100 01 OTRAS REMUNERACIONES  5.700,00 €
0 912 160 01 CUOTAS SOCIALES  20.983,65 €
0 912 230 00 DIETAS 1.000,00 €
0 912 231 00 LOCOMOCION  1.500,00 €
0 912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES  9.252,00 €
0 912     Órganos de gobierno  99.685,65 €    
0 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS
128.729,82 €
0 920 120 00 SUELDOS GRUPO A1  30.103,19 €
0 920 120 03 SUELDOS GRUPO C1  51.866,74 €
0 920 120 04 SUELDOS GRUPO C2  27.085,47 €
920 120 06 TRIENIOS 19.674,42 €
0 920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  194.368,67 €
0 920 121 00 COMPLEMENTO DE DESTINO  66.912,61 €
0 920 121 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO  127.456,06 €
0 920 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS  122.869,70 €
0 920 150 00 PRODUCTIVIDAD  1.000,00 €
0 920 151 01 GRATIFICACIONES  9.000,00 €
0 920 160 01 CUOTAS SOCIALES  139.417,38 €
0 920 162 00 Formación y perfeccionamiento del personal.  10.000,00 €
0 920 162 04 Acción Social  20.000,00 €
0 920 220 MATERIAL DE OFICINA  6.833,86 €
0 920 220 00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  5.000,00 €
0 920 220 01 PRENSA, REVISTAS, LIBRO, ETC  1.000,00 €
0 920 220 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE  833,86 €
0 920 221 SUMINISTROS  165.000,00 €
0 920 221 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.000,00 €
0 920 221 01 AGUA 5.000,00 €
0 920 221 03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES  15.000,00 €
0 920 221 06 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS  1.000,00 €
0 920 221 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  5.000,00 €
0 920 221 11 REPUESTOS  3.000,00 €
0 920 221 12 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO...  5.000,00 €
0 920 221 99 OTROS SUMINISTROS  116.000,00 €
0 920 222 COMUNICACIONES  51.000,00 €
0 920 222 00 TELECOMUNICACIONES  20.000,00 €
0 920 222 01 POSTALES 15.000,00 €
0 920 224 01 PRIMAS DE SEGUROS  16.000,00 €
0 920 226 GASTOS DIVERSOS  79.187,25 €
0 920 226 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  5.000,00 €
0 920 226 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  1.000,00 €
0 920 226 03 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES  15.000,00 €
0 920 226 04 JURÍDICOS Y CONTENSCIOSOS  25.000,00 €
0 920 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  33.187,25 €
0 920 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ABOGADOS, ADM. ELECTRÓNICA, ALARMAS, ETC) 92.100,00 €
0 920 227 01 SEGURIDAD  2.000,00 €
0 920 227 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  25.000,00 €
0 920 227 99 OTROS TRABAJOS  65.100,00 €
0 920 231 LOCOMOCION  300,00 €
0 920 231 10 PERSONAL DIRECTIVO  100,00 €
0 920 231 20 PERSONAL NO DIRECTIVO  200,00 €
0 920 626 00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  5.000,00 €
920 619 01 INVERSIONES EN REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA  15.000,00 €
920 633 00 Inst. Técnicas (Cambio alumbrado y caldera de todo el edificio ayuntamiento) 20.000,00 €
920 625 00 Mobiliario 3.000,00 €
920 641 00 aplicaciones informaticas Adm Electr. 2.969,02 €
920 830 Anticipos al personal  25.000,00 €
0 920     Administración General.  1.090.775,70 €    
0 924 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS  2.500,00 €
0 924 Participación ciudadana 2.500,00 €
    TOTAL 4.476.318,75 € 4.476.318,75 €

Ayuntamiento de Los Molinos. Plaza de España, 1. Telef. 91 855 10 13

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